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　　第一部分 2020年度部门决算报表

　　一、收入开销决算总表

　　二、收入决算表

　　三、开销决算表

　　四、财政拨款收入开销决算总表

　　五、一般大众预算财政拨款开销决算表

　　六、一般大众预算财政拨款基本开销决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入开销决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本开销决算表

　　九、国有本钱策划预算财政拨款开销决算表

　　十、财政拨款“三公”经费开销决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务开销情况表

　　第二部分 2020年度部门决算证据

　　第三部分 2020年度其他迫切事项的情况证据

　　第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算证据

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构竖立、职责

　　部门机构竖立

　　北京市东说念主力资源和社会保障局内设机构29个，具体为：办公室、筹商室、律例处（行政审批处）、计较统计处（协同发展处）、奖赏任免处、服务评价处（休闲保障处）、服务促进处、大中专毕业生服务处、东说念主力资源开发处（积分落户责任处）、东说念主力资源商场处、职业才智诞生处、专科时代东说念主员照顾处、奇迹单元东说念主事照顾处、农民工责任处、处事关系处、工资一处、工资二处、职工养老保障处、住户养老保障处、工伤保障处、社会保障基金监督处、合伙仲裁处、信访处、财务处、东说念主事处、机关党委、机关纪委、工会、离退休干部处，另设驻局纪检监察组。2020年决算单元共计19家，包括：行政单元1家，为北京市东说念主力资源和社会保障局机关，所属奇迹单元18家。分别为：

　　北京市处事服务照顾中心

　　北京处事保障职业学院

　　北京市实验技工学校

　　北京市社会保障基金照顾中心

　　北京市处事才智顽强中心

　　北京市职业才智诞生指导中心

　　北京市东说念主事磨真金不怕火中心(北京市专科时代经历评审中心)

　　北京市东说念主力资源和社会保障宣传中心

　　北京市东说念主力资源和社会保障局电话揣测服务中心

　　北京市职业技巧顽强照顾中心

　　北京市东说念主才服务中心

　　北京市职业先容服务中心

　　北京市东说念主才档案大众照顾服务中心

　　北京市毕业生服务服务中心

　　北京市社会保障监督委员会办公室

　　北京市积分落户服务中心

　　北京市干部度假赈济中心

　　北京市退休职工行动站

　　部门机构职责

　　1.贯彻落实国度对于东说念主力资源和社会保障方面的法律律例、规则和计策，草拟本市关联地方性律例草案、政府规则草案。拟订东说念主力资源和社会保障奇迹发展计较，并组织实施和监督查验。

　　2.拟订本市东说念主力资源商场发展计较和东说念主力资泉源动计策并组织实施，建立合并范例的东说念主力资源商场并照章照顾，促进东说念主力资源合理流动、有用配置。

　　3.雅致本市促进服务责任。拟订统筹城乡服务发展计较，完善大众服务服务体系，会同相关部门筹商拟订促进服务创业计策，制定服务贫困群体服务援助计策，组织拟订公益性岗亭开发照顾计策。拟订并落实职业经历轨制和职业技巧品级评价关联计策，统筹建立面向城乡处事者的职业培训轨制。牵头拟订高校毕业生服务计策，会同相关部门拟订技巧东说念主才培养和激励计策。

　　4.统筹建立隐敝城乡的养老、休闲、工伤社会保障体系。拟订本市城乡社会保障及补充保障计策和尺度并组织实施。会同相关部门拟订社会保障及补充保障基金照顾和监督轨制，参与拟订本市社会保障基金投资计策。

　　5.雅致本市服务、休闲、社会保障基金预测预警和信息指引，拟订搪塞预案，实施驻守、赈济和拒绝，保持服务阵势幽静和社会保障基金总体出入均衡。

　　6.雅致本市公事职工资、津贴、补贴、奖金、福利等相关计策的组织实施。雅致奇迹单元东说念主职工资、福利的抽象照顾和分派轨制改良责任。拟订奇迹单元东说念主职工资、津贴、补贴、奖金、福利等计策并组织实施。筹商建立企奇迹单元东说念主职工资正常增长和支付保障机制。拟订奇迹单元东说念主员离退休等计策并组织实施。

　　7.会同相关部门指导本市奇迹单元东说念主事轨制改良，拟订奇迹单元东说念主员照顾计策。拟订专科时代东说念主员照顾和赓续教师计策，牵头推动深化职称轨制改良责任。健全博士后照顾轨制。筹商拟订积分落户照顾实施折服和操作范例并组织落实。拟订番邦东说念主来京服务的计策、计较和照顾办法并指导实施。

　　8.会同相关部门拟订本市农民工责任抽象性计策和计较，推动落实农民工关联计策，协斡旋分重心难点问题，篡改农民工正当权柄。

　　9.统筹拟订本市处事关系计策和处事东说念主事争议合伙仲裁轨制，完善处事关系融合机制。拟订企业职工工资收入分派宏不雅调控计策、扬弃作歹使用童工计策、女工和未成年工迥殊处事保护计策，组织实施处事保障监察，融合处事者维权责任，照章查处关联要紧案件。

　　10.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　11.与市医保局的相关职责单干。市东说念主力资源社会保障局统筹全市社会保障卡的刊行、利用和照顾责任；市医保局雅致制定社会保障卡在医疗保障方面使用照顾的尺度范例，并会同市东说念主力资源社会保障局作念好照顾责任。同期，基本医疗保障、生养保障计策的电话揣测服务，合并纳入市东说念主力资源社会保障局揣测服务平台，市医保局雅致作念好关联计策的培训、大众办法忽视及投诉举报的办理责任。两部门应当建立责任机制，作念好信息分享和计策联络等责任。

　　(二)东说念主员组成情况

　　本部门行政编制290东说念主，实有东说念主数277东说念主；奇迹编制1，260东说念主，实有东说念主数1，077东说念主。

　　二、收入开销决算总体情况证据

　　2020年度收、支总共119，629.54万元，比上年减少26，191.17万元，下落17.96%。

　　(一)收入决算证据

　　2020年度今年收入意想110，159.05万元，比上年减少21，492.23万元，下落16.33%，其中：财政拨款收入102，212.26万元，占收入意想的92.79%；奇迹收入1，994.04万元，占收入意想的1.81%；其他收入5，952.74万元，占收入意想的5.4%。

　　(二)开销决算证据

　　2020年度今年开销意想110，098.15万元，比上年减少14，945.37万元，下落11.95%，其中：基本开销57，614.08万元，占开销意想的52.33%；技俩开销52，484.07万元，占开销意想的47.67%。

　　三、财政拨款收入开销决算总体情况证据

　　2020年度财政拨款收、支总共105，786.2万元，比上年减少15，561.78万元，下落12.82%。主要原因：一是所属奇迹单元北京市番邦内行与番邦东说念主服务事务中心划转至其他部门；二是响应市委市政府过“紧日子”号令，提高预算编制的科学性和准确性，调整开销结构，拒绝预算规模，加强资金统筹。

　　四、一般大众预算财政拨款开销决算情况证据

　　(一)一般大众预算财政拨款开销决算总体情况

　　2020年度一般大众预算财政拨款开销99，239.21万元，主要用于以下方面(按大类)：一般大众服务开销3，668.09万元，占今年财政拨款开销3.7%；教师开销24，132万元，占今年财政拨款开销24.32% ；社会保障和服务开销69，134.11万元，占今年财政拨款开销69.66%；卫生健康开销2，305.01万元，占今年财政拨款开销2.32%。

　　(二)一般大众预算财政拨款开销决算具体情况

　　1、“一般大众服务开销”(类)2020年度决算3，668.09万元，比2020年年头预算增多188.86万元欧美色情，增长5.43%。其中：

　　“东说念主力资源事务”(款)2020年度决算3，668.09万元，比2020年年头预算增多188.86万元，增长5.43%。主要原因：年中财政辖下达2020年高校毕业生“三支一扶”中央补助资金。

　　2、“教师开销”(类)2020年度决算24，132万元，比2020年年头预算减少6，183.74万元，下落20.4%。其中：

　　“职业教师”(款)2020年度决算21，978.67万元，比2020年年头预算减少279.04万元，下落1.25%。主要原因：北京市实验技工学校核减经费。

　　“成东说念主教师”(款)2020年度决算1，831.12万元，比2020年年头预算减少5，404.83万元，下落74.69%。主要原因：北京市东说念主事磨真金不怕火中心因磨真金不怕火计策调整，2020年部分磨真金不怕火并入2021年组织。

　　“锻练及培训”(款)2020年度决算37.79万元，比2020年年头预算减少495.1万元，下落92.91%。主要原因：局机关及所属奇迹单元精简培训开销，部分培训筹画未实行。

　　“其他教师开销”(款)2020年度决算284.42万元，比2020年年头预算减少4.76万元，下落1.65%。

　　3.“社会保障和服务开销”(类)2020年度决算69，134.11万元，比2020年年头预算增多1，102.12万元，增长1.62%。其中：

　　“东说念主力资源和社会保障照顾事务”(款)2020年度决算66，151.37万元，比2020年年头预算增长1，418.25万元，增长2.19%。主要原因：年中追加反抗新冠疫情奖赏经费等技俩经费。

　　“行政治业单元养老开销”(款)2020年度决算2，813.13万元，比2020年年头预算减少321.14万元，下落10.25%。主要原因：所属奇迹单元东说念主员减少，以致东说念主员经费开销下落。

　　“服务补助”(款)2020年度决算164.6万元，与2020年年头预算持平。

　　4.“卫生健康开销”(类)2020年度决算2，305.01万元，比2020年年头预算减少127.22万元，下落5.23%。其中：

　　“行政治业单元医疗”(款)2020年度决算2，305.01万元，比2020年年头预算减少127.22万元，下落5.23%。主要原因：职工医疗保障缴费比例下调，以致经费开销减少。

　　五、政府性基金预算财政拨款开销决算情况证据

　　今年度无此项开销。

　　六、国有本钱策划预算财政拨款出入情况

　　今年度无此项经费。

　　七、财政拨款基本开销决算情况证据

　　2020年使用一般大众预算财政拨款安排基本开销54，146.03万元，其中：(1)工资福利开销包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等开销；(2)商品和服务开销包括办公费、印刷费、揣测费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业照顾费、差旅费、因公出洋(境)费、维修(护)费、租出费、会议费、培训费、公事理睬费、专用材料费、劳务费、寄予业务费、工会经费、福利费、公事用车运行篡改费、其他交通费、其他商品和服务等开销；(3)对个东说念主和家庭补助开销包括离休费、退休费、抚恤金、生涯补助、施济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个东说念主和家庭的补助等开销。(4)其他本钱性开销包括办公开辟购置、专用开辟购置等。

第三部分 2020年度其他迫切事项的情况证据

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属1个行政单元、18个奇迹单元。2020年“三公”经费财政拨款决算数77.07万元，比2020年“三公”经费财政拨款年头预算313.96万元减少236.89万元。其中：

　　1.因公出洋(境)用度。2020年决算数0万元，比2020年年头预算数179.45万元减少179.45万元。主要原因：未实施因公出洋筹画。

　　2.公事理睬费。2020年决算数0万元，与2020年年头预算数1.07万元减少1.07万元。主要原因：贯彻落实中央八项规则，例行节俭从简，减少公事理睬。

　　3.公事用车购置及运行篡改费。2020年决算数77.07万元，比2020年年头预算数133.44万元减少56.37万元。其中，公事用车购置费2020年决算数16.28万元，与2020年年头预算数持平，2020年购置1辆，车均购置费16.28万元。公事用车运行篡改费2020年决算数60.79万元，比2020年年头预算数117.16万元减少56.37万元，主要原因：响应市委市政府过“紧日子”号令，减少活泼车运行成本。

　　2020年公事用车运行篡改费中，公事用车加油11.06万元，公事用车维修26.56万元，公事用车保障13.26万元，公事用车其他开销9.91万元。2020年公事用车保有量58辆，车均运行篡改费1.05万元。

　　二、机关运行经费开销情况

　　2020年使用一般大众预算财政拨款安排的基本开销中的日常公用经费开销，意想2，402.97万元，比上年减少149.58万元，减少原因：响应市委市政府过“紧日子”号令，压缩日常公用开销。

　　三、政府采购开销情况

　　2020年政府采购开销总额30，139.33万元，其中：政府采购货色开销2，595.55万元，政府采购工程开销1，578.93万元，政府采购服务开销25，964.85万元。授予中小企业合同金额19，146.27万元，占政府采购开销总额的63.53%，其中：授予小微企业合同金额3，751.04万元，占政府采购开销总额的12.45%。

　　四、国有钞票占用情况

　　2020年车辆78台，1，877.66万元；单元价值50万元以上的通用开辟110台，单元价值100万元以上的专用开辟6台。

　　五、政府购买服务开销证据

　　2020年政府购买服务决算8，596.3万元。

　　六、专科名词诠释

　　1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金安排的因公出洋(境)费、公事用车购置及运行费和公事理睬费。其中，因公出洋(境)费指单元公事出洋(境)的国际旅费、海外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂用等开销；公事用车购置及运行费指单元公事用车购置开销(含车辆购置税、派司费)及单元按规则保留的公事用车燃料费、维修费、过途经桥费、保障费、安全奖励费等开销；公事理睬费指单元按规则开支的各种公事理睬(含外宾理睬)开销。

　　2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公事员法照顾奇迹单元)使用一般大众预算财政拨款安排的基本开销中的日常公用经费开销，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般开辟购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业照顾费、公事用车运行篡改费以过甚他用度。

　　3.政府采购：指各级国度机关、奇迹单元和团体组织，使用财政性资金采购照章制定的聚会目次以内的或者采购名额尺度以上的货色、工程和服务的步履。

　　4.政府购买服务：是指各级国度机关将属于自己职责规模且适应通过商场化阵势提供的服务事项，按照政府采购阵势和程序，交由合适要求的服务供应商承担，并证据服务数目和质地等成分向其支付用度的步履。

　　5.基本开销：指为保障机构正常运转、完成日常责任任务而发生的东说念主员开销和公用开销。

　　6.技俩开销：指在基本开销除外为完成特定行政任务或奇迹发展办法所发生的的开销。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价责任开展情况

　　北京市东说念主力资源和社会保障局对2020年度部门技俩开销实施了绩效评价，评价技俩71个，占部门技俩总额的23.83%，触及金额39，999.17万元。其中，部门通常程序评价技俩1个，评价得分92.66分。单元简便自评技俩70个，评价得分在90(含)-100分的54个、评价得分在80(含)-90分的16个、评价得分在60(含)-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。

　　二、创业指导经费技俩绩效评价论说

　　为深远贯彻落实《中共北京市委 北京市东说念主民政府对于全面实施预算绩效照顾的实施办法》(京发〔2019〕12号)，加速建周全场所、全过程、全隐敝的预算绩效照顾体系，切实增强部门开销连累和效率意志，擢升财政资金使用效率和政府部门照顾水平，证据《北京市技俩开销绩效评价照顾办法》(京财绩效〔2020〕2146号)、《北京市财政局对于开展2021年绩效自评责任的奉告》(京财绩效〔2021〕283号)等文献要求，北京市东说念主力资源和社会保障局成立绩效评价责任组，对北京市处事服务照顾中心“创业指导经费”技俩实施绩效评价，酿成本绩效评价论说。

　　(一)、基本情况

　　一、技俩概况

　　1.技俩立项布景及主要内容

　　为贯彻落实《国务院对于进一步作念好新阵势下服务创业责任的办法》(国发〔2015〕23号)、《北京市东说念主民政府办公厅转发市东说念主力社保局对于营造更动创业环境推动创业带动服务责任指导办法的奉告》(京政办发〔2011〕66号)和《对于印发对于进一步加大创业孵化基地扶持力度饱读舞更动创业的办法的奉告》(京东说念主社服发〔2014〕83号)的关联要求，在北京市营造更动创业环境，推动创业带动服务责任，北京市处事服务照顾中心(以下简称“劳服中心”)2020年申报了“创业指导经费”技俩，由劳服中心创业指导处雅致技俩具体实施。技俩主要包括以下三方面内容。

　　一是按照东说念主社辖下发的《对于举办第四届“中国创翼”创业更动大赛的奉告》(东说念主社部函[2020]15号)要求，举办第四届“中国创翼”创业更动大赛北京市选拔赛暨第三届“创业北京”创业更动大赛(以下简称“创业北京”创业更动大赛)。将东说念主社部“中国创翼”创业更动大赛和北京市“创业北京”创业更动大赛合并举办，为创业技俩搭建资源对接平台。

　　二是落实北京市政府“千名创业导师栽植工程”绩效督办任务，赓续实施“千名创业导师栽植工程”。举办“千名创业导师栽植工程”第四期研习会，服从擢升导师创业服务才智。积极探索创业导师团队服务创业责任的有用模式，不停擢升创业责任专科化水平。

　　三是营造细密更动创业环境。推动落实创业扶持计策，积极整合关联计策和服务资源，为宏大处事者提供愈加方便的创业揣测、查阅、受理等服务，进一步营造细密更动创业环境。

　　2.技俩资金进入及使用情况

　　创业指导经费技俩年头预算批复金额240.89万元，年中预算调减61.55万元，调整后技俩预算总额179.34万元。全年实际开销171.72万元，预算实行率95.75%。技俩预算批复、调整、实行具体情况如下表：

　　二、技俩绩效办法

　　本技俩年头预算金额240.89万元，年中预算调减61.55万元，调整后技俩预算总额179.34万元。证据预算调整情况，对技俩绩效办法进行了相应调整，调整后技俩绩效办法如下：

　　1.技俩总体办法

　　通过举办“创业北京”创业更动大赛、栽植创业导师等责任，加大创业计策宣传，服从打造“创业北京”创业服务品牌，帮扶各种创业者告捷创业，在北京市营造更动创业环境，推动创业带动服务责任。

　　2.技俩具体绩效筹画

　　(1)举办“创业北京”创业更动大赛，并评比出37个获奖技俩，瞻望大赛于2020年2月启动， 8月31日前完成决赛。并针对评比出的优秀技俩，后续以创业沙龙等行动样式进行重心折务。

　　(2)完成350名创业导师的栽植任务，瞻望于2020年8月31日前完成，并披发文凭。

　　(3)提供愈加方便的创业服务，进一步营造细密更动创业环境。

　　(4)技俩成本拒绝数179.34万元，其中：“创业北京”创业更动大赛98.43万元、重心技俩后续追踪服务费3.89万元、创业导师栽植经费64.72万元、创业服务责任12.3万元。

　　(二)绩效评价责任开展情况

　　一、绩效评价目的、对象和规模

　　通过开展绩效评价责任，对技俩决策、照顾过程、完成情况进行全面了解，对预算资金的实行情况和实施后果进行分析评价，回首劝诫发现问题，为在北京市营造更动创业环境、进一步推动创业带动服务责任提供办法及忽视。本次评价规模为劳服中心2020年创业指导经费技俩。

　　二、绩效评价原则、筹画体系、评价方法、评价尺度

　　1.评价原则。本次绩效评价解任“办法引颈、系统评价、科学客不雅”的原则，按照绩效评价责任程序，竖立科学的绩效评价筹画和绩效评价尺度，聘请定量与定性分析相集合的方法，对技俩具体办法任务的实行情况以及效益的完结情况进行抽象评价。

　　2.评价筹画体系。证据北京市财政局对于印发《北京市技俩开销绩效评价照顾办法》的奉告(京财绩效〔2020〕2146号)要求，集合技俩特色，taosewang评价责任组细化了该技俩的绩效评价筹画体系，评价筹画体系包括决策、过程、产出及效益4个一级筹画，下设些许二、三级筹画。详见下表：

　　3.评价方法。为了客不雅评价技俩的产出及效益，集合技俩特色，评价责任组邀请业务、照顾等5名关联行业内行参与本技俩的绩效评价责任；评价阵势选定现场调研与非现场评价相集合的方法，抽象利用而已核查、现场漫谈等方法开展评价责任，充分听取各方办法和忽视，对技俩进行客不雅的分析和评价。

　　4.评价尺度。绩效评价拒绝选定评分和评级相集合的阵势，具体分值和品级可证据不同评价内容设定。总分一般竖立为100分，品级一般永诀为四档：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

　　三、绩效评价责任过程

　　1.评价前期准备。证据评价责任要求，成立绩效评价责任组；访谈技俩单元了解技俩基本情况，会聚而已，确定绩效评价重心，制定责任决策及评价筹画体系；并证据技俩特色，彩选5名内行(其中业务内行2名，照顾内行2名，财务内行1名)组建绩效评价内行组。

　　2.组织实施。评价责任组对技俩而已进行全面梳理、分析和汇总，深远了解技俩照顾及实行情况，细化了绩效评价筹画体系，酿成内行而已手册，提交内行组进行审阅。珍藏该技俩的东说念主大代表全程参与了内行评审会，实施责任监督。

　　3.分析评价。评价责任组于2021年4月28日召开了内行评价会，内行组就技俩实施及效益完结情况与劳服中心进行了充分计划和相易，集合评价筹画体系对技俩决策、过程、产出、效益情况进行抽象分析，并出具评价办法，评价责任组证据技俩实际情况及内行办法，撰写绩效评价论说。

　　(三)、抽象评价情况及评价论断

　　经内行评议，该技俩抽象得分为92.66分，其中：技俩决策18.38分，技俩过程18.16分，技俩产出28.42分，技俩效益27.7分，绩效级别评定为“优”。

　　总体来看，技俩立项合适作造更动创业环境、推动创业带动服务责任的发展场所，履行了评审论证、政府采购程序，完成第三届“创业北京”创业更动大赛及2020年千名导师栽植责任，对营造细密的更动创业环境、落实创业扶持计策起到了一定的推动作用。但项现在期可行性筹商论证深度不及，个别绩效筹画不够细化量化，技俩实施过程拒绝及技俩实施后果体现不够充分。详见附件。

　　(四)绩效评价筹画分析

　　一、技俩决策情况

　　1.技俩立项情况

　　(1)立项依据充分性分析

　　该技俩依据《国务院对于进一步作念好新阵势下服务创业责任的办法》(国发〔2015〕23号)、《北京市东说念主民政府办公厅转发市东说念主力社保局对于营造更动创业环境推动创业带动服务责任指导办法的奉告》(京政办发〔2011〕66号)和《对于印发对于进一步加大创业孵化基地扶持力度饱读舞更动创业的办法的奉告》(京东说念主社服发〔2014〕83号)的关联要务实施，技俩组织实施对推动落实创业扶持计策，为宏大处事者提供愈加方便的创业揣测、指导和服务，促进北京市营造细密的更动创业环境具有现实需乞降实际道理。技俩立项依据充分，合适国度关联计策文献关联要求，与单元职能相符，但技俩顶层瞎想略显不及，技俩的中长久计较和分年度实施筹画不够明晰。

　　(2)立项程序范例性分析

　　该技俩按照财政相关规则、业务责任要求设立，技俩立项履行了必要的集体决策经过，技俩立项程序较范例，但空匮对技俩风险评估及搪塞要领的论证。

　　2.技俩绩效办法情况

　　(1)绩效办法合感性分析

　　该技俩制定了明确的总体办法和分阶段办法，明确了该技俩的基本要求、实施门径等，具有一定的可操作性和可完结性，技俩绩效办法较合理，设定依据充分，合适客不雅实际。但技俩内容与预期后果的匹配性以及绩效办法调整的合感性还存在不及。

　　(2)绩效筹画明确性分析

　　技俩依据总体绩效办法设定了相比细化的绩效筹画，技俩预算与绩效办法的对应性基本明确，但技俩质地筹画不够细化，效益筹画设定过于暧昧，可量度性存在不及。

　　3.技俩资金进入情况

　　(1)预算编制科学性分析

　　技俩预算编报合适关联轨制要求，技俩预算端倪呈现较明晰，技俩预算测算依据相比明确。但项现在期论证有待进一步加强，使绩效办法和预算内容梗概更精细的集合。

　　(2)资金分派合感性分析

　　技俩证据具体实施内容分派资金，资金分派依据相比充分，但个别内容前期论证不及，如微信公众号运营、新媒体产物制作等内容在预算申报时统筹计划不充分，财政资金配置的有用性体现不及。

　　二、技俩过程情况

　　1.技俩资金照顾情况

　　(1)预算实行率

　　创业指导经费技俩年头预算批复金额240.89万元，年中预算调减61.55万元，调整后技俩预算总额179.34万元。全年实际开销171.72万元，预算实行率95.75%。

　　(2)资金使用合规性分析

　　技俩资金使用较范例，技俩开销合适国度财经律例和财务照顾轨制，资金拨付与开销均有竣工的审批程序和手续，实际开销基本与预算相符，但与清华大学的合作用度开销与预算申报的实施阵势存在各异，主如果由于疫情影响导致培训阵势由线下改为线上，未实时订立补充公约。

　　2.技俩组织实施情况

　　(1)照顾轨制健全性分析

　　该技俩由劳服中心创业指导处雅致组织实施，技俩主要包括举办第三届“创业北京”创业更动大赛、千名导师栽植、创业服务三个方面，技俩实行各重要严格履行单元里面“三重一大”决策轨制，但看成频繁性技俩，技俩的绩效照顾机制诞生呈现不够充分，风险拒绝要领、技俩实施决接应通过轨制诞生加以固化和完善，如“中国创翼”创业更动大赛北京市选拔赛暨第三届“创业北京”创业更动大赛的长效机制诞生援救而已略显不及。

　　(2)轨制实行有用性分析

　　该技俩属于部门履职履责的保障性技俩，技俩还是不绝实施多年，已酿成了相对完善的时代道路，对推动落实创业扶持计策，为宏大处事者提供愈加方便的创业揣测、指导和服务，促进本市营造细密的更动创业环境具有实际道理。但技俩实施决策对潜在风险评估搪塞不及，在保障要领、风险拒绝等方面有待进一步完善。

　　三、技俩产出情况

　　1.技俩产出数目分析

　　第三届“创业北京”创业更动大赛经市级选拔赛，市级决赛，共决出更动组、创业组一等奖各1个、二等奖各3个、三等奖各5个和优秀奖各9个，扶贫专项奖1个，总共37个获奖技俩，并针对积年彩选、评比、保举的优秀创业技俩于2020年11月开展了后续创业服务行动，行动邀请3位创业导师就企业运营过程中出现的问题和困惑进行深远分析与解答，为企业提供后续的追踪服务，近20家企业参加。千名创业导师栽植工程的开展共栽植创业导师350余名。2020年证据新冠疫情防控及财政压缩经费等要求，培训新创业师资28名、微信公众号运营、新媒体产物制作等内容预算调减未实施。

　　2.技俩完成质地分析

　　“创业北京”创业更动大赛实施过程中，劳服中心创业指导处与大赛经办方通过周例会的样式，随时掌合手大赛实施决策、程度、要求等，对大赛报名系统测试、赛前培训、市级选拔赛、市级决赛等迫切重要，劳服中心创业指导处均有关联雅致同道带队在现场全程进行组织、监督、指导，并对签到、组织实施过程进行了监督照顾；千名创业导师栽植工程自2017年头始实施，2018年、2019年劳服中心以单一开首的采购阵势寄予清华大学社会科学学院邻接了此项责任，2年共栽植创业导师650名，获得细密的社会后果，为确保“千名创业导师栽植工程”技俩贯串性、一致性，经劳服中心党委会计划通过，2020年赓续寄予清华大学社会科学学院承担该技俩责任，但技俩质地拒绝要领应进一步明确。

　　3.技俩完成实时性分析

　　“创业北京”创业更动大赛全市17个赛区均积极组织开展了不相同式的区级选拔赛，通过线上、线下的样式，营造了细密的创业氛围，2020年8月底完成了“创业北京”创业更动大赛决赛及受奖典礼，评比出37个获奖技俩。为更好的服务创业技俩，寄予启迪之星于11月14日对部分重心优秀创业技俩开展了后续创业服务行动，行动近20家企业参加。千名创业导师栽植行动共有380余名学员参加了线上学习，行动为期3天，按照预期办法完成了创业导师栽植责任。

　　4.技俩资金运行效率分析

　　该技俩在预算申报症幽静施了预算评审，坚贞技俩预算240.89万元，年中证据财政压缩经费要求预算调减61.55万元，调整后技俩预算总额179.34万元，全年实际开销171.72万元，预算实行率95.75%，预算实行情况较好。但技俩成本拒绝要领及合同照顾严谨性存在不及，证据技俩预算评审论说，“千名导师栽植工程”预算总额64.72万元，预算是按照线下培训阵势进行测算的，与清华大学订立合同总额62.21万元，合同商定举办一期3天、350名创业导师参加的线下行动，合同订立日历2020年11月11日，定于12月21-23日在北京市邮电会议中心举办，由于12月18日新冠疫情出现新的情况，最终行动是选定线上的阵势开展，但资金还是按照合同商定一齐支付罢了，未实时订立补充公约。

　　四、技俩效益情况

　　1.技俩效益情况

　　第三届“创业北京”创业更动大赛一方面依托新华网、央广网、新华社客户端、北京电视台、北京日报客户端、北京新闻播送等主流媒体扩大宣传后果，另一方面，大赛组委会制作了图片新闻、H5页面新闻及抖音短视频，在局官方微信、官方微博、当天头条、抖音等多家新媒体进行发布，收货了10万余次的阅读量，大赛决赛全程在北京电视台官方会聚平台直播，近5万东说念主不雅看了大赛的决赛，通过线上、线下共同发力，营造了细密的创业氛围，对推动落实创业扶持计策具有较好的现实道理。但技俩后果呈现不够充分，空匮对以昨年度技俩实施情况的梳理回首和分析，如千名导师栽植筹画三年完成1000名培训任务，对还是获得文凭的创业导师是否建立了追踪评价机制，发达的和获得的后果展现不充分。

　　2.服务对象惬意度

　　第三届“创业北京”创业更动大赛在报名系统测试、赛前培训、市级选拔赛、市级决赛等迫切重要全程进行了组织、监督、指导，市区关联指导及参赛东说念主员对大赛给予了充分的折服；创业导师线上培训，通过主题较着、逻辑严谨、信息海量的课程增长学问、拓宽眼界，仅12月23日下昼，学员微信交流群中180余名在线学员为本次研习会“点赞”，充分体现了技俩实施惬意度。

　　(五)主要劝诫及作念法、存在的问题及原因分析

　　一、主要劝诫及作念法

　　1.按照财政部里面拒绝范例的要求制定了较为完善的单元里面拒绝轨制，技俩实行各重要严格履行单元里面“三重一大”决策轨制规则。

　　2.以创业指导责任为切入点，聚焦“稳服务”“保服务”责任任务，进一步丰富“创业北京”品牌内涵，不停集合优质资源，拓展服务内容，服从打造“创业北京”品牌上风，不绝引发商场活力，助推北京市完结更高质地发展。

　　二、存在的问题及原因分析

　　1.项现在期论证不够深远，技俩绩效办法设定的系统性、指向性有待进一步加强。如技俩质地筹画竖立不够明晰，后果筹画竖立较宏不雅，可量度性不彊。

　　2.技俩绩效照顾机制诞生呈现不充分，技俩实施绩效照顾、风险拒绝、合同照顾等迫切重要存在照顾不及的问题。

　　3.技俩实施后果及可不绝影响数据援救不及，空匮对以昨年度技俩实施情况的梳理、分析、汇总，技俩实施后果展现不够充分。

　　(六)相关忽视

　　1.建立技俩统筹机制，加强技俩顶层瞎想，优化绩效办法竖立。在擢升技俩决策科学性、技俩论证充分性、技俩实施可行性的基础上，集合绩效办法制定合理的、细化的评价筹画及评价尺度，在凸起技俩重心的同期把非重心内容以抽象性筹画给以体现，使绩效筹画与技俩预算相集合，各分项筹画之间相联络，以便于全面反应及抽象评价技俩绩效。

　　2.强化技俩照顾，集合技俩需求，进一步完善技俩实施决策，明确技俩实施时代道路、风险驻守要领，增强技俩实施决策的可操作性，提高技俩照顾水平。

　　3.加强技俩绩效追踪责任，建立长久可不绝的绩效监督，实时会聚关联绩效数据，为更好的开展创业指导与服务提供时代援救。

　　三、技俩开销绩效自评表

　　详见附件欧美色情。